Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1503 11.2.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 1/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1505 3.3.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 2/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1315 6.12.2013 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 Adam Kožela 47001909  615,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1405 7.4.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac marec 2014 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1418 7.11.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1508 8.4.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za obdobie 3/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1403 5.3.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ v mesiaci február 2014 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1306 11.7.2013 Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140068 31.3.2014 Pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  182,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 611 28.8.2020 Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín   20,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190018 1.4.2019 Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180015 10.5.2018 Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180030 11.7.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180042 5.9.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180080 15.1.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  255,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180063 8.11.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  295,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190038 15.9.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 190023 15.5.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21805471 20.3.2018 Právna ochrana zamestnancov školy RAABE, s.r.o. 35908718  15,00 EUR