| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.9.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9 - 30.9.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
10.9.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001799 |
4.9.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
11.9.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190002209 |
4.11.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302284768 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11. - 31.12.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000573 |
5.3.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000775 |
8.4.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174247839 |
5.9.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 9/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2013/076 |
15.10.2013 |
Dodávky zemného plynu na rok 2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
12 063,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-001/2019 |
16.11.2019 |
Dohoda o dočastnom prerušení poskytovania verejných telefónnych služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A5367491 |
30.3.2017 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852688 |
13.4.2018 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-002/2019 |
16.11.2019 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852688 |
26.4.2016 |
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0327762378,... |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
UZ 1/2013 |
30.11.2013 |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 27.9.2012 |
Adam Kožela |
47001909 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019010 |
11.3.2019 |
Dohrávanie posledných úprav na CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130664 |
16.12.2013 |
Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
Mesto Stará Turá
