| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 107/2021 |
6.10.2021 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018004566 |
2.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002359 |
4.6.2013 |
Dodávka pitnej vody 6/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004660 |
2.10.2018 |
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. 31.10.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-2/2022 |
3.3.2022 |
dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn |
PreVaK, SPP |
|
1 932,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140068 |
31.3.2014 |
Pracovné oblečenie |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
182,90 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2014 |
24.3.2014 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru - ochranné pracovné pomôcky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 7/2021 |
30.4.2021 |
ONLINE odborný seminár: Straší Vás verejné obstarávanie? |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 43/2021 |
30.4.2021 |
Online seminár - Verejné obstarávanie - vyúčtovacioe FA |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FA000441/2020 |
17.6.2020 |
Reklamné sl., balík Profesional |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160238 |
20.6.2016 |
Tonery a cartridge |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
397,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180344 |
25.10.2018 |
Cartridge Canon 4 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
82,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170288 |
14.9.2017 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160493 |
22.12.2016 |
Tonery a cartrige |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180303 |
12.9.2018 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
