| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172018 |
10.10.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010797 |
12.10.2018 |
Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
124,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010938 |
16.10.2018 |
Kancelárske potreby - fixky 5 ks |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
2,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62018 |
18.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
529,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180411023 |
25.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
512,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112018 |
7.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180610380 |
8.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141287 |
11.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141215 |
3.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140588 |
9.6.2014 |
Závesy na okná |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
16.11.2016 |
Školské lavičky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 072,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52018 |
12.3.2018 |
Šatňová lavička |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4003301212 |
12.12.2014 |
Školské stoly a stoličky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
532,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180552802 |
15.5.2018 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162014 |
3.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9711490797 |
14.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120675 |
28.5.2012 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
