Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 0310110811 28.5.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 34133861  44,58 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6/2011 28.5.2012 Rámcová zmluva o poskytovaní tovaru Mária Masárová - M+K 34491911   
Detail Faktúra dodavateľská NFK 138/2021 5.11.2021 montáž zrkadla Černák Vladimir-VEA 34548971  111,76 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Zmluva o dielo 01/2021 31.5.2021 stavebné práce - oprava strechy Vladimír Černák - VEA 34548971  5 751,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2021 30.6.2021 Oprava strechy na budove ZUŠ Vladimír Černák - VEA 34548971  5 751,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NKF 66/2021 27.7.2021 Oprava strechy na budove ZUŠ Vladimír Černák - VEA 34548971  5 751,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 88/2021 10.8.2021 práce so zhotovením obkladu v triede VO 2,8m2 Vladimír Černák - VEA 34548971  221,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 89/2021 10.8.2021 zhotovenie obkladu v triede VO 1,75m2 Vladimír Černák - VEA 34548971  138,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 90/2021 10.8.2021 utesnenie medzery medzi strechou a fasádou Vladimír Černák - VEA 34548971  470,40 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 012021 3.5.2021 Zmluva o nájme č. 01/2021 Vladimír Černák 34549714   
Detail Zmluva odberateľská zmluva 12012 8.11.2012 Zmluva o nájme Vladimír Černák 34549714  1 248,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012040 8.10.2012 Rámy Euroclip 18 ks Vrátny Rastislav 35178183  144,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92012 12.9.2012 Rámy Vrátny Rastislav 35178183  144,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 002013019 7.5.2013 Fotorámy Euroclip 5 ks Vrátny Rastislav 35178183  75,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015356 19.8.2015 Uloženie odpadu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 35602210  17,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012359 8.8.2012 Rekonštrukcia vstupnej haly TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 35602210  391,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2011231 28.5.2012 Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 35602210  21,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9852683 19.4.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 0327762361 Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra dodavateľská NFK 112/2021 6.10.2021 mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  133,50 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva A9852688 19.4.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 0327762378, 0327763066 Orange Slovensko, a.s. 35697270