Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 52015 11.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113046402 7.5.2013 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 626,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0115052789 12.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 071,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102017 9.6.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 750,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 117062383 13.6.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 778,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118095351 11.9.2018 Jedálne kupóny 700 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142018 10.9.2018 Jedálne kupóny Up Slovensko. s. r. o. 31396674  2 520,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0112040567 28.5.2012 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 625,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22016 25.1.2016 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42016 11.3.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 380,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180063 8.11.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  295,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180080 15.1.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  255,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 170075 5.12.2017 Softwarové práce, prenos dát, inštalácie EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  140,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 01/2017 12.12.2017 Zmluva o poskytovaní pravidelných softwarových služieb od 1.1.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  40,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190018 1.4.2019 Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 190023 15.5.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180015 10.5.2018 Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190038 15.9.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180030 11.7.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR