|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
072021 |
10.9.2021 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
052021 |
7.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
062021 |
7.9.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 97/2021 |
6.9.2021 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119,18 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 98/2021 |
6.9.2021 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
86,04 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 91/2021 |
2.9.2021 |
vodné, stočné 08/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 92/2021 |
2.9.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
308,10 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 13/2021 |
2.9.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
308,10 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 93/2021 |
2.9.2021 |
BOZP a OOP 07/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 94/2021 |
2.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 95/2021 |
2.9.2021 |
odber elektrickej energie 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
96,98 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12/2021 |
10.8.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90Eur 295 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 150,50 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 76/2021 |
10.8.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90EUR 295ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 150,50 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 77/2021 |
10.8.2021 |
plyn 07/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78/2021 |
10.8.2021 |
vodné, stočné 07/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79/2021 |
10.8.2021 |
revízia plynu a kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
373,20 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 80/2021 |
10.8.2021 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
6,12 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 81/2021 |
10.8.2021 |
služby BOZP a OOP 05/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 82/2021 |
10.8.2021 |
služby BOZP a OOP 06/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |