| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 124/2021 | 5.11.2021 | technická prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 125/2021 | 5.11.2021 | výkon zodpovednej osoby | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 126/2021 | 5.11.2021 | toner | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 127/2021 | 5.11.2021 | elektronický stravný lístok | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 201,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 128/2021 | 5.11.2021 | karta DOXX | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 6,01 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 129/2021 | 5.11.2021 | dodávka elektriny | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 124,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 130/2021 | 5.11.2021 | realizácia činnosti PZS | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 131/2021 | 5.11.2021 | služby | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 132/2021 | 5.11.2021 | služby | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 104,64 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 133/2021 | 5.11.2021 | Orange-telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,58 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 134/2021 | 5.11.2021 | zásobník manuálny | STORAGE, s.r.o. | 45965064 | 25,99 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 138/2021 | 5.11.2021 | montáž zrkadla | Černák Vladimir-VEA | 34548971 | 111,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 136/2021 | 5.11.2021 | STP APV WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 137/2021 | 5.11.2021 | operačná pamat Patriot | alza.sk | 27082440 | 57,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 139/2021 | 5.11.2021 | Papierové utierky | STORAGE, s.r.o. | 45965064 | 244,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 140/2021 | 5.11.2021 | Direktor Premium | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 135/2021 | 5.11.2021 | Toner Canon | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 141/2021 | 5.11.2021 | Ladenie klavira a piana | Radek Charvát | 49441272 | 758,81 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 99/2021 | 6.10.2021 | Vlajky | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 56,41 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 100/2021 | 6.10.2021 | Violončelo a doplnky k nástrojom | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 454,02 EUR |
