| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 600/2021 | 26.2.2021 | členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR | Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ | 30797136 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 24/2021 | 26.2.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 25/2021 | 26.2.2021 | aplikácia Noutee pre školy | via2art s.r.o. | 04487931 | 219,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 23/2021 | 26.2.2021 | Offline videoseminár 2x | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 22/2021 | 26.2.2021 | predplatné Direktor Premium 2021 - vyúčtovacia FA | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 21/2021 | 26.2.2021 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 223,49 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 20/2021 | 26.2.2021 | elektronický stravný lístok 3,90EUR 178ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 694,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 13/2021 | 26.2.2021 | reklamné a propagačné služby 085.02.2021-07.02.2022 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | 50032941 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 19/2021 | 26.2.2021 | činnosť zodpovednej osoby 02/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 18/2021 | 26.2.2021 | elektrická energia 01/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 145,85 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 17/2021 | 26.2.2021 | služby BOZP a OPP 01/2021 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 16/2021 | 26.2.2021 | vodné, stočné 02/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 15/2021 | 26.2.2021 | oprava ústredného kúrenia | Zdenko Chrastina Obchodno - stavebná firma | 11979828 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 14/2021 | 26.2.2021 | Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | 17656273 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 12/2021 | 26.2.2021 | plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 11/2021 | 26.2.2021 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 347,52 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 10/2021 | 26.2.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,04 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 2/2021 | 15.2.2021 | predplatné Direktor Premium 01.01.2021 -31.12.2021 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 1/2021 | 15.2.2021 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1/2021 | 29.1.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
