| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 37/2021 | 30.4.2021 | elektrická energia 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 124,73 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 36/2021 | 30.4.2021 | poplatok za poskytovanie služby mVL 10/20-02/21 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 10,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 35/2021 | 30.4.2021 | Výmena hlavného ističa na kotolni | ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal | 11978732 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 6/2021 | 31.3.2021 | Elektronický stravný lístok 3,90 EUR, 205 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 799,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 605/2021 | 31.3.2021 | členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl | Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ | 30797136 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 603/2021 | 31.3.2021 | miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 1 087,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 34/2021 | 31.3.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 129,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 33/2021 | 31.3.2021 | elektrická energia 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 121,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 32/2021 | 31.3.2021 | služby BOZP a OPP 02/2021 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 31/2021 | 31.3.2021 | činnosť zodpovednej osoby 03/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 30/2021 | 31.3.2021 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 29/2021 | 31.3.2021 | elektronický stravný lístok 3,90EUR 205 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 799,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 28/2021 | 31.3.2021 | úprava elektrického napájania čerpadla | EURO PUMPS TECH, s.r.o. | 36187933 | 535,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 27/2021 | 31.3.2021 | plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 26/2021 | 31.3.2021 | vodné, stočné 03/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 5/2021 | 26.2.2021 | Elektronický stravný lístok 3,90 EUR, 178 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 694,20 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 4/2021 | 26.2.2021 | reklamné a propagačné služby | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | 50032941 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 3/2021 | 26.2.2021 | Predplatné aktualizácii - Úplne znenia zákonov 2021 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 602/2021 | 26.2.2021 | online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO 2021 | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 601/2021 | 26.2.2021 | Havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet - Opel Zafira NM212CU | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 508,86 EUR |
