| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 83/2021 | 10.8.2021 | elektrická energia 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 133,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 84/2021 | 10.8.2021 | činnosť zodpovednej osoby 07/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 4/2021 | 10.8.2021 | vyučtovacia FA - vodne, stočné za obdobie 04-06/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 28,48 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 85/2021 | 10.8.2021 | popl. za využívanie aplikácie VEma V4 Cloud a za dátové prostredie 07-09/2021 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 104,64 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 86/2021 | 10.8.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 142,24 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 87/2021 | 10.8.2021 | kontrola a čistenie komína | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 43711570 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 88/2021 | 10.8.2021 | práce so zhotovením obkladu v triede VO 2,8m2 | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 221,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 89/2021 | 10.8.2021 | zhotovenie obkladu v triede VO 1,75m2 | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 138,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 90/2021 | 10.8.2021 | utesnenie medzery medzi strechou a fasádou | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 75/2021 | 27.7.2021 | úhrada splátky za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,85 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 65/2021 | 27.7.2021 | vodné stočné 06/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NKF 66/2021 | 27.7.2021 | Oprava strechy na budove ZUŠ | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 5 751,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 67/2021 | 27.7.2021 | plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 68/2021 | 27.7.2021 | elektrická energia 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 149,15 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 69/2021 | 27.7.2021 | výkon zodpovednej osoby 06/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 11/2021 | 27.7.2021 | elektronický stravný lístok 3,90EUR 289ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 127,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 70/2021 | 27.7.2021 | elektronický stravný lístok 3,90EUR 289ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 127,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NKF 71/2021 | 27.7.2021 | papierové utierky | STORAGE, s.r.o. | 45965064 | 127,15 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 610/2021 | 27.7.2021 | Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach a ich ROPO | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 72/2021 | 27.7.2021 | Školenie - WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly | IVES Košice | 00162957 | 105,00 EUR |
