| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2/2021 | 29.1.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3/2021 | 29.1.2021 | služby BOZPa OPP 12/2020 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4/2021 | 29.1.2021 | vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 53,05 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 1/2021 | 29.1.2021 | vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -57,66 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 2/2021 | 29.1.2021 | ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 771,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 9/2021 | 29.1.2021 | plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 8/2021 | 29.1.2021 | vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 7/2021 | 29.1.2021 | činnosť zodpovednej osoby 01/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 6/2021 | 29.1.2021 | vodné, stočné 01/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 5/2021 | 29.1.2021 | vyučtovacia FA k ZF 53758090 - Aktualizácie 2020, uhradené ZF | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | TN017 | 28.1.2021 | Doplnkové dôchodkové poistenie | NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. | ||
| Detail | Faktúra dodavateľská | 86108572 | 21.1.2021 | predplatné publikácie - vyúčtovanie ZF č.84189377 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 431189905 | 15.1.2021 | Vreckový vysávač Concept VP8078 | alza.sk | 27082440 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 7018262178 | 15.1.2021 | vysávač Kärcher SE 4001 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 197,10 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220831321 | 15.1.2021 | Elektronický stravný lístok 3,90EUR 203ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 791,70 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 5590033938 | 15.1.2021 | program WINIBEU 09/2020-08/2021 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16/2020 | 15.1.2021 | kontrola a čistenie komína | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 43711570 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5202727111 | 15.1.2021 | Vysávač Concept - vyučtovacia FA | alza.sk | 27082440 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5597654162 | 15.1.2021 | telekomunikačné služby12/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 122,63 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 18200854 | 15.1.2021 | oprava čerpadla | EURO PUMPS TECH, s.r.o. | 36187933 | 990,00 EUR |
