| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5061499419 | 15.1.2021 | Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 197,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020831321 | 15.1.2021 | Elektronicky stravný lístok 3,90 Eur 203 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 791,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 557003712 | 15.1.2021 | Vyúčtovacia FA - program WINIBEU 09/2020 - 08/2021 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012991023 | 4.1.2021 | diaľničná známka NM212CU 19.11.2020-18.11.2021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 202003083 | 4.1.2021 | Tesco poukážky 5 EUR 288ks | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | Z20604568 | 4.1.2021 | Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC 26.11.2020 - 02.12.2021 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | SK00190209 | 4.1.2021 | reklanmné gélové pero 75ks | National Pen | 69,50 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | F20007774 | 4.1.2021 | vyúčtovacia Fa k ZF na predplatné Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, VÚC... | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FV200105 | 4.1.2021 | Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,08 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020005383 | 4.1.2021 | vodné a stočné 1.12.2020 - 31.12.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020251 | 4.1.2021 | BOZP a OPP 11/2020 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1012065395 | 4.1.2021 | dodávka el. energie 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20000289 | 4.1.2021 | nastavenie geometrie, stierače predné | AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720201232 | 4.1.2021 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8726481019 | 4.1.2021 | dodávka plynu 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 616,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1052039949 | 4.1.2021 | Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 64,71 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220829957 | 4.1.2021 | elektronicky stravný lístk 3,90 EUR 213ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20VF00151 | 4.1.2021 | Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ | Senzio s.r.o. | 50178296 | 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020829957 | 4.1.2021 | Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1052036445 | 18.12.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 79,34 EUR |
