| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 84189377 | 7.9.2020 | Publikácia PORADCA ročník 2021, ZÁKONY 2021, DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z 2021 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8619954318 | 6.9.2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.9.2020 do 30.9.2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 616,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1012053463 | 5.9.2020 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979325 | 5.9.2020 | Elektrorické stravné lístky, karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 553,51 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020183 | 3.9.2020 | Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac august2020 | Ľubica Antálková- FIRE & SAFE | 36125270 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1940030511 | 3.9.2020 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,25 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979271 | 3.9.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20VF1766 | 3.9.2020 | Papierové uteráky skladné | STORAGE s.r.o. | 45965064 | 176,26 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020004004 | 2.9.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720200932 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 611 | 28.8.2020 | Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad | Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5578901354 | 19.8.2020 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,64 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2202206945 | 18.8.2020 | Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8265780695 | 13.8.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2020- 31.7.2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 1052024245 | 11.8.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -13,39 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8861293220 | 7.8.2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.8.2020 do 31.8.2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 616,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1012048525 | 7.8.2020 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020818135 | 4.8.2020 | Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020972672 | 4.8.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720200832 | 3.8.2020 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac august 2020 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 EUR |
