| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8745806714 | 30.11.2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.11.2020 do 30.11.2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 616,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5592935654 | 30.11.2020 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,82 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FV2000441 | 24.11.2020 | Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... | TECHNOTUR s.r.o. | 36704482 | 56,88 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1008963902 | 18.11.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2020- 31.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020827482 | 17.11.2020 | Elektronické stravné lístky, 279 ks | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 1 088,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020004988 | 15.11.2020 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020227 | 14.11.2020 | Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac október 2020 | Ľubica Antálková- FIRE & SAFE | 36125270 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1720201132 | 14.11.2020 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac november 2020 | EuroTRADING s.r.o. | 36125270 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1012060392 | 27.10.2020 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 202000235 | 26.10.2020 | Materiál a oprava školského auta- Opel NM212 CU | AUTO- Rs-PLAST, s.r.o. | 36830429 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5588308257 | 21.10.2020 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 129,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2000122388 | 16.10.2020 | Pneumatiky MP92 Sibir Snow 94V XL | Andros s.r.o. | 51084554 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20200032 | 16.10.2020 | Školenie vodičov o bezpečnosti práci | Rapant Dušan- AUTOŠKOLA MIRA | 33441847 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 130-PZ-KA-2021 | 15.10.2020 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orevádzkou motorového vozidla, EČV NM 860YC, od... | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | 36125270 | 28,19 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 130-PM-AV | 5.10.2020 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, EČV NM860YC za obdobie od 6.11.2020 do 6.11.2021 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 453,69 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2020207 | 30.9.2020 | Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac september 2020 | Ľubica Antálková- FIRE & SAFE | 36125270 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 202000195 | 11.9.2020 | Diagnostika elektroniky, zapalovacia cievka, sviečky, pružiny, brzdy. | AUTO- Rs-PLAST, s.r.o. | 36830429 | 423,46 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1008963902 | 9.9.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2020- 30.8.2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1052028825 | 9.9.2020 | Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 107,87 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8432100074 | 7.9.2020 | Aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
