| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 142/2021 | 10.12.2021 | dodávka pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD620/2021 | 10.12.2021 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Komunálna poisťovńa | 36125270 | 28,19 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 143/2021 | 10.12.2021 | služby BOZP a OPP | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 144/2021 | 10.12.2021 | on-line kniha | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 0,00 |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 145/2021 | 10.12.2021 | Tlačiarne | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 162,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 146/2021 | 10.12.2021 | dodávka zemného plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 147/2021 | 10.12.2021 | výkon zodpovednej osoby | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 148/2021 | 10.12.2021 | elektronický stravný lístok | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 998,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 149/2021 | 10.12.2021 | dodávka elektriny | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 142,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 150/2021 | 10.12.2021 | splátky za zariadenie | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 151/2021 | 10.12.2021 | tesco poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 2 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 152/2021 | 10.12.2021 | poplatok za doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 153/2021 | 10.12.2021 | servisná prehliadka plynového kotla | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 117/2021 | 5.11.2021 | Noty | Blesk Market s.r.o. | 64084841 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 118/2021 | 5.11.2021 | dodávka pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 119/2021 | 5.11.2021 | služby v oblasti BOZP a OPP | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 120/2021 | 5.11.2021 | kovový stojan | Quality Shop s.r.o. | 07054840 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 121/2021 | 5.11.2021 | odber zemného plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 122/2021 | 5.11.2021 | odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | 17656273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 123/2021 | 5.11.2021 | gravírované tabuĺky zlaté /rozvrhy hodín | T štúdio,s.r.o. | 34120866 | 79,80 EUR |
