| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 101/2021 | 6.10.2021 | Obal na husle a iné doplnky | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 150,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 102/2021 | 6.10.2021 | Televízor do učebne VO | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 718,84 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 103/2021 | 6.10.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 104/2021 | 6.10.2021 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 105/2021 | 6.10.2021 | elektrina | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 93,29 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 106/2021 | 6.10.2021 | Noty | Blesk Market s.r.o. | 64084841 | 41,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 107/2021 | 6.10.2021 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 108/2021 | 6.10.2021 | BOZP a OPP za 08/2021 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 109/2021 | 6.10.2021 | tablet- 1. splátka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 110/2021 | 6.10.2021 | elektronický stravný lístok 3,90 eur - 129 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 503,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 111/2021 | 6.10.2021 | tablet-tašky a púzdra | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 68,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 112/2021 | 6.10.2021 | mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 113/2021 | 6.10.2021 | posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 114/2021 | 6.10.2021 | online školenie | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 115/2021 | 6.10.2021 | Violončelo a doplnky | Ms-Augustinus, s.r.o. | 47219670 | 318,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 116/2021 | 6.10.2021 | Servis systémov EZS | Ing.Jaromír Nečas | 33496137 | 203,64 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 15/2021 | 6.10.2021 | Televízor pre VO | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 718,84 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 16/2021 | 6.10.2021 | DOXX - stravné lístky | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 503,10 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 5/2021 | 6.10.2021 | Dobropis k telekomunikačným službám | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,06 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 082021 | 4.10.2021 | Zmluva o nájme č. 03/2021 | Svetlo v nás, o.z. | 53667883 | 7,00 EUR |
