| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403814591 |
28.5.2012 |
Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
289,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7012011 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
80,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7292047496 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001981 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8725981712 |
28.5.2012 |
Internet prístup 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4725981682 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0725981741 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
94,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180435137 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 5/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110468 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11008325 |
28.5.2012 |
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 5/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5123019693,5123019818... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.5. - 9.6.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
152,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7133818983 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 6/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011002400 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 6/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005675 |
28.5.2012 |
Internet prístup 6/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005651 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7220374495 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 6/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
100,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132011 |
28.5.2012 |
Prepravné a sťahovacie služby ZUŠ |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110056 |
28.5.2012 |
Trubka B Dimavery TP - 20 |
Bc. Anton Šepták - TONAS |
22822011 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111061560 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
977,04 EUR |
