| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420111397 |
28.5.2012 |
Školenie V4 14.11.2011 Trenčín |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11024967 |
28.5.2012 |
Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie 11/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
34,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.5.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozíka EČV NM 860 YC -... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20111089 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011005201 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442087573 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 19.11.2010 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-854,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302284768 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11. - 31.12.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111117450 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 79 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
267,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6733042322 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 11/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9733042350 |
28.5.2012 |
Internet prístup 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3733042387 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
66/2011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 10 - 12/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
186300522201 |
28.5.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.1.2012 - 31.12.2012 |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21133517 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 11/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112562 |
28.5.2012 |
Soft Antivirus Eset |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
47,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5146321290,5146321415... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2011 - 9.1.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112652 |
28.5.2012 |
HP tlačové kazety |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
224,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11852 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 10 - 12 /2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
