| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000616 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110033 |
28.5.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadov |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11102117 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 01/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116234 |
28.5.2012 |
Časopis Slávik 2011 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4722936104 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936134 |
28.5.2012 |
Internet prístup 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7110931798 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. - 28.2.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
97,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21101370 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
36,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111022538 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 624,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5112857365 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.2. - 22.2.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
151,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21102344 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,38 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110203615 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381811 |
28.5.2012 |
Poplatok za komunálne odpady 1.1. - 31 .12 .2011 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
575,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7173647611 |
28.5.2012 |
Dodávka plynu 1.3. -31.3.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001034 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936165 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4723953526 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1723953495 |
28.5.2012 |
Internet prístup 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2723953470 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
