| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.4.2018 |
Telefóny 2 ks |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.5.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.6.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.7.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. - 9.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.8.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8.- 9.9.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.9.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
170,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.10.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.11.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
129,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12. 2018 - 9.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.1.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
137,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.4.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.6.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.2.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
0159186 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
022017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022018 |
9.2.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 450,00 EUR |
