| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
062017 |
12.6.2017 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
062021 |
7.9.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07/2013 |
18.12.2013 |
Závesný systém Stas |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
903,61 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
072021 |
10.9.2021 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0721824510 |
24.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF za obdobie 1.12.-31.12.2010 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0725981741 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
94,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0729024295 |
28.5.2012 |
Internet prístup 8/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0757639054 |
16.1.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07644768437 |
14.8.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
076688151 |
9.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0784631977 |
9.5.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0788351105 |
7.9.2016 |
Internet prístup za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0793051438 |
10.2.2017 |
Poplatok za internet prístup na obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
082017 |
31.8.2017 |
Koberec PORT |
LINOTEX, s.r.o. |
34130161 |
184,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
082017 |
15.5.2018 |
Objednávka jedálnych kupónov |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
773,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
082021 |
4.10.2021 |
Zmluva o nájme č. 03/2021 |
Svetlo v nás, o.z. |
53667883 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09/2012 |
28.5.2012 |
Bezprečnostnotechnické služby 1/12- 3/12 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09/2015 |
5.2.2015 |
Právna pomoc |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
15,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
092011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 01 - 03/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
