| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132203562 |
7.5.2013 |
Žiacke knižky pre ZUŠ 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182204153 |
26.6.2018 |
Žiacke knižky 380 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162203201 |
5.5.2016 |
Žiacke knižky 340 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1122202996 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122203179 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172208568 |
16.8.2017 |
Žiacke knižky 160 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132203470 |
12.4.2013 |
Žiacke knižky 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162203371 |
18.5.2016 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
15.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
152,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172208504 |
30.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1182204068 |
8.6.2018 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500692 |
15.12.2015 |
Zvuková karta SCARLETT18i20 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2021 |
20.1.2022 |
zúčtovacia faktúra za vodu a stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 11-15/2022 |
2.6.2022 |
zoznam ZF za 04-05/2022 |
všetky ZF za 04-05/2022 |
|
3 899,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78-87/2022 |
2.6.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 |
všetky FA za 05/2022 |
|
1 585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 56-77/2022 |
3.5.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 04/2022 |
všetky FA za 04/2022 |
|
4 451,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36-55/2022 |
15.4.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 03/2022 |
všetky FA za 03/2022 |
|
10 059,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-21/2022 |
15.2.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 01/2022 |
všetky FA za 01/2022 |
|
4 294,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130012 |
21.1.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
