| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
19622017 |
26.5.2017 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
138,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1015823 |
25.2.2019 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
308,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
21.10.2016 |
Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 605/2021 |
31.3.2021 |
členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2110328852 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129009624 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021215270 |
5.12.2012 |
Dane a Účtovníctvo ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
79086010 |
23.1.2020 |
Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2020 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
68,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192013 |
14.11.2013 |
Darčekové poukážky |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
390002389 |
23.11.2015 |
Darčekové poukážky |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202000195 |
11.9.2020 |
Diagnostika elektroniky, zapalovacia cievka, sviečky, pružiny, brzdy. |
AUTO- Rs-PLAST, s.r.o. |
36830429 |
423,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012991023 |
4.1.2021 |
diaľničná známka NM212CU 19.11.2020-18.11.2021 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16042014 |
30.4.2014 |
Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 140/2021 |
5.11.2021 |
Direktor Premium |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1002938240 |
25.3.2019 |
Direktor Standart od 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5235486304 |
21.1.2014 |
Dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
