| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
86070999 |
28.5.2012 |
Periodikum PORADCA 2011 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019162 |
17.9.2019 |
. |
Ľubica Antállová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 10/2021 |
16.6.2021 |
50% záloha za predplatné mesačník DUO r.2021 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
34,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32013 |
22.1.2013 |
Aktualizácia programu aScAgenda 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720130118 |
21.1.2013 |
Aktuálne verzie 01/13 - 12/13 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24415 |
16.12.2015 |
Akustická profi pena |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
486,82 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110076 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112285 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 25/2021 |
26.2.2021 |
aplikácia Noutee pre školy |
via2art s.r.o. |
04487931 |
219,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
320170811 |
4.12.2017 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
80,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8432100074 |
7.9.2020 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 30/2021 |
31.3.2021 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91-3-0000322 |
22.1.2013 |
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16059 |
5.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182016 |
2.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720160622 |
21.1.2016 |
Bankový modul HB0063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91/2014 |
7.10.2014 |
Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
56/2014 |
7.7.2014 |
Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
11.4.2018 |
Bezpečnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie1 - 3/2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
